电子卖场货物采购订单公示
【第一联 :采购单位 (需方)留存】
验收单号 :YS***********
【登录后查看】4157420 采购单位 : *****公司
【登录后查看】 ******公司
【登录后查看】 采购项目 : 乌翠区乌马河第一中学货物项目 DD***********
【登录后查看】420 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位单价(元) 折扣(%)成交单
价(元)数量小计(元)得力(de) 粘
钩 挂粘钩无痕
免钉强力粘钩
办公文具 1935
4 2只/卡(额定承
重1.5kg)得力(deli)类型:(文具);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;4.216.6673.5100350得力(deli)3
60度控制教师专
用PPT投影笔激
光翻页笔教鞭电
子笔演讲笔 无 线
演示翻页器课 件笔
红光 黑色 2802得力(deli)类型:(其它);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;39.910.52635.718642.6得力(deli)φ
26.6cm中号金属
网状圆纸篓 办 公
家用垃圾桶 垃圾
分类 办公 用品 黑
色9190得力(deli)品牌:得力;是否是进口产品 :
否;类型:(文具);用途:办公用
品;23.93.***********
【登录后查看】99
得力(deli)36 色
单头水性丙烯马
克笔PP盒装防水
儿童手绘咕卡涂
鸦DIY画鞋丙烯
颜料彩绘全套笔 H
【丙烯马克
笔】36色双头得力(deli)类型:(其他);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;166.95.***********
【登录后查看】90得力(deli)水
粉颜料36色艺学
生考联考色彩课
组合艺术家级品
质颜料套装 考 试
礼物 HS311-36得力(deli)类型:(文具);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;1290.***********
【登录后查看】40南孚电池聚能环
5号48粒碱性电
池干电池 5号4
8粒(盒)南孚(南孚)类型:(干电池);是否是进口产
品:否;用途:办公用品 ;108.511.***********
【登录后查看】0合计大写金额 : 叁仟贰佰零壹元陆角3201.60说明备注(线上订单号 ): DD***********
【登录后查看】420
注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章): 乌翠区乌马河第一中学服务单位 (盖章)******公司
【登录后查看】联系人(签字): 单位经办人 联系人(签字):
联系电话 : 联系电话 : ***********
【登录后查看】586 单位地址 : 单位地址 :
电子卖场货物采购订单公示
【第二联 :供应商(供方)留存】
验收单号 :YS***********
【登录后查看】4157420 采购单位 : *****公司
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【登录后查看】420 采购方式 : 电子卖场直购产品名称品牌规格型号 /配置 单位单价(元) 折扣(%)成交单
价(元)数量小计(元)得力(de) 粘
钩 挂粘钩无痕
免钉强力粘钩
办公文具 1935
4 2只/卡(额定承
重1.5kg)得力(deli)类型:(文具);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;4.216.6673.5100350得力(deli)3
60度控制教师专
用PPT投影笔激
光翻页笔教鞭电
子笔演讲笔 无 线
演示翻页器课 件笔
红光 黑色 2802得力(deli)类型:(其它);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;39.910.52635.718642.6得力(deli)φ
26.6cm中号金属
网状圆纸篓 办 公
家用垃圾桶 垃圾
分类 办公 用品 黑
色9190得力(deli)品牌:得力;是否是进口产品 :
否;类型:(文具);用途:办公用
品;23.93.***********
【登录后查看】99
得力(deli)36 色
单头水性丙烯马
克笔PP盒装防水
儿童手绘咕卡涂
鸦DIY画鞋丙烯
颜料彩绘全套笔 H
【丙烯马克
笔】36色双头得力(deli)类型:(其他);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;166.95.***********
【登录后查看】90得力(deli)水
粉颜料36色艺学
生考联考色彩课
组合艺术家级品
质颜料套装 考 试
礼物 HS311-36得力(deli)类型:(文具);是否是进口产品
:否;用途:办公用品 ;1290.***********
【登录后查看】40南孚电池聚能环
5号48粒碱性电
池干电池 5号4
8粒(盒)南孚(南孚)类型:(干电池);是否是进口产
品:否;用途:办公用品 ;108.511.***********
【登录后查看】0合计大写金额 : 叁仟贰佰零壹元陆角3201.60说明备注(线上订单号 ): DD***********
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注意事项 :
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ,发现问题和错误信息 ,及时反馈采购办。
4、一个项目 (订单)只出具一份验收单 ,分批次支付费用的 ,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章): 乌翠区乌马河第一中学服务单位 (盖章)******公司
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