一、 *采购人名称: *****公司【登录后查看】
二、 *履约供应商名称: *****公司【登录后查看】
三、 *采购项目编号: *****【登录后查看】
四、 *合同编号: ***********【登录后查看】
五、 *验收单位: *****公司【登录后查看】
六、 *验收日期: ****-**-**【登录后查看】
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 0487 订书机
2
***【登录后查看】
得力/deli\0487
验收通过
2
公牛 GN-402 接线板
10
650.0
公牛/BULL\GN-402
验收通过
3
晨光 MPYJPK90 记事本
20
500.0
晨光/M&G\MPYJPK90
验收通过
4
晨光 APYY5C29 打印/复印纸 A4纸,复印纸
3
660.0
晨光/M&G\APYY5C29
验收通过
5
晨光 ADM94520 晨光文件夹
13
234.0
晨光/M&G\ADM94520
验收通过
6
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 肖扬
