一、 *采购人名称: *****公司【登录后查看】
二、 *履约供应商名称: *****公司【登录后查看】
三、 *采购项目编号: *****【登录后查看】
四、 *合同编号: ***********【登录后查看】
五、 *验收单位: *****公司【登录后查看】
六、 *验收日期: ****-**-**【登录后查看】
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 得力 YM88151 USB风扇
88
***【登录后查看】
得力\88151
验收通过
2
晨光 ASC99373 奖状
33
9.9
晨光/M&G\ASC99373
验收通过
3
花郎 100A 橡皮擦
206
206.0
花郎\100A
验收通过
4
得力 练字本
156
343.2
得力/deli\7653.
验收通过
5
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 贺显彬