一、 *采购人名称: *****公司【登录后查看】
二、 *履约供应商名称: *****公司【登录后查看】
三、 *采购项目编号: *****【登录后查看】
四、 *合同编号: ***********【登录后查看】
五、 *验收单位: *****公司【登录后查看】
六、 *验收日期: ****-**-**【登录后查看】
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
广博 YT9122 印油/印泥/印台
2
10.12
广博/Guangbo\YT9122
验收通过
2
得力 S08-E 中性笔
10
240.0
得力/deli\S08-E
验收通过
3
晨光 AGPA2202 中性笔
7
228.2
晨光/M&G\AGPA2202
验收通过
4
南孚 电池/电力配件南孚电池
10
50.0
南孚/NANFU\5号/7号
验收通过
5
得力 7681 记事本会议记录
10
190.0
得力/deli\7681
验收通过
6
得力 5617 档案盒
4
32.0
得力/deli\5617
验收通过
7
得力 /deli 9864 快干印台大号单色印台 得力/deli
1
10.0
得力/deli\9864
验收通过
8
齐心 A4 70g 高速王 复印纸
5
900.0
齐心/Comix\A4 70g
验收通过
9
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 向浩华